Rotina Vale Alimentação-Cadastro e Manutenção do Vale Alimentação

Contextualização Geral

Rotinas no sistema para cadastro, parametrização , processamento de dados para a folha (lançamento de rubricas) para o cálculo e geração de arquivo de pedido de compra dos vales alimentação.

Rotina Principal

Menu:

DB:RECURSOSHUMANOS > Pessoal > Procedimentos > Geração de Arquivos > Vale Alimentação

Rotina Cadastro de Tipo

Rotina onde são informados dados que serão inseridos nos arquivos exportados para a empresa fornecedora, especificamente os interlocutores, número de contrato e tipo de vale, rubrica e percentual. Segue a descrição da funcionalidade dos campos:

Código da Instituição: Informa em qual a instituição o procedimento está sendo executado.

Interlocutor (1,2,3): Interlocutores são as pessoas ligadas a instituição as quais a empresa fornecedora manterá contato quando necessário.

Código da Rubrica: Código da rubrica a ser lançada no ponto através da rotina “Lançar no Ponto” deste tópico. Este campo refere-se a rubrica de desconto do vale alimentação pago pelo empregado (funcionário).

Rubrica Patronal Empregador (*Campo Novo*):Código da rubrica que deverá ser do "Tipo Rubrica:" "Base Informativa", para ser lançada no ponto através da rotina "Lançar no Ponto" deste tópico.Este campo refere-se a rubrica informativa do valor que será pago (repassado) a empresa do vale alimentação , pago por parte do empregador (empresa). Para o cálculo do valor lançado nesta rubrica, o sistema validará o campo referente ao percentual cadastrado na rotina de "cadastro de servidores" deste tópico.

Rubrica Valor Total Vale Alimentação (*Campo Novo*): Código da rubrica que deverá ser do "Tipo Rubrica:" "Base Informativa", para ser lançada no ponto através da rotina "Lançar no Ponto" deste tópico.Este campo refere-se ao valor total do Vale alimentação no mês.Corresponde a soma do valor patronal empregador e o valor descontado do funcionário.

Código da Função: Campo onde é informada uma função para cálculo, de acordo com a necessidade individual de cada cliente, de dias para abatimento dos dias úteis informados, como por exemplo férias, afastamentos etc.

Percentual no Ponto: Campo onde é informado o percentual do desconto do funcionário geral para lançamento no ponto.

Número do Contrato: Número do contrato firmado entre a instituição e a empresa fornecedora.

Dias Úteis: Local para a informação dos dias úteis. Esta informação, para os casos variáveis, deve ser alterada a cada movimento.Essa informação serve de base de cálculo para pagamento (proprocionalização).

Tipo de Vale: Escolher entre as opções “Alimentação” ou “Refeição”.

Cadastro de Servidores

Local para cadastramento dos servidores que  terão direito ao benefício.

Menu:

DB:RECURSOSHUMANOS > Pessoal > Procedimentos > Geração de Arquivos > Vale Alimentação > Cadastro de Servidores

Inclusão:Além dos campos “Código” (gerado pelo sistema após a inclusão) e Ano/Mês, não editáveis, o sistema disponibiliza os seguintes campos para preenchimento:

Matrícula: Local para lançamento da matrícula do servidor a ser cadastrado.

Valor: onde deve ser inserido o valor total a que o mesmo terá direito a utilizar mensalmente.

Perc. Desconto : Campo onde é indicado o percentual de desconto do funcionário (traz como default o percentual indicado no campo “Percentual no Ponto” da rotina “Cadastro de Tipo”) de desconto sobre o valor do benefício no ponto do servidor a partir da rotina “Lançar no Ponto”.

Perc. Depósito : Campo onde é indicado o percentual total que será depositado para o funcionário com base no preenchimento do campo: "Valor"  (traz como default o percentual 100%).

Perc. Patronal Empregador : Campo onde é indicado o percentual que será pago pela empresa (empregador), com base no valor preenchido no campo: "Valor".

Dias afastados: Informação automática do sistema, calculada a partir da função indicada no campo “Código da Função” do menu “Cadastro de Tipo”.

Valor do Mês: Informação automática do sistema através do cálculo (Valor do Mês/Dias Úteis) * (Dias Úteis-Dias Retornados pela Função*), mas que pode ser alterado pelo usuário, caso o mesmo ache necessário.

Valor Patronal Empregador mês:(*Campo Novo*): Informação automática do sistema através do cálculo (Valor do Mês/Dias Úteis) * (Dias Úteis-Dias Retornados pela Função*), mas que pode ser alterado pelo usuário, caso o mesmo ache necessário.

Valor Total Vale Alimentação mês(*Campo Novo*):Informação automática do sistema através do cálculo (Valor do Mês/Dias Úteis) * (Dias Úteis-Dias Retornados pela Função*), mas que pode ser alterado pelo usuário, caso o mesmo ache necessário.

Alteração: Permite a alteração dos campos referente a matrícula do servidor e valor. 

Exclusão: Permite a exclusão em qualquer tempo, sendo que, se já foi feito o procedimento “Lançar no Ponto”, será necessário a exclusão da rubrica de desconto no mesmo. 

Lançar Valor Padrão

É nesta roitna que é feita a atualização do "Valor" padrão cadastrado na rotina de cadastro de servidores.  Ao alterar o valor  e clicar no botão "Lançar Valor", os valores serão alterados (atualizados).

OBS: Geralmente é utilizada a rotina acima, quando é necessário efetuar o reajuste de valor do vale alimentação

Lançar no Ponto

É nesta rotina que o sistema realiza efetivamente a inclusão da rubrica referente ao   desconto do vale alimentação no ponto de salário. Na tela são informados o movimento, a rubrica a ser inserida e o percentual de acordo com as informações lançadas nos cadastros anteriores. Cabe salientar que esta rotina apenas faz o lançamento no ponto e não o cálculo dos valores.

Menu:

DB:RECURSOSHUMANOS > Pessoal > Procedimentos > Geração de Arquivos > Vale Alimentação > Lançar no Ponto

OBS: OBS: Essa rotina deverá ser executada , após o Processamento do Valor Mensal, efetuado através da rotina: "Processar Valor Mensal"

Processar Valor Mensal

Nesta rotina o sistema processa o valores mensais que podem ser verificados nos  campos “Dias Afastados” e “Valor do Mês”. Estes valores são calculados levando em consideração a seguinte lógica (Valor do Mês/Dias Úteis) * (Dias Úteis-Dias Retornados pela Função*).

Menu:

DB:RECURSOSHUMANOS > Pessoal > Procedimentos > Geração de Arquivos > Vale Alimentação > Processar Valor Mensal

Gerar Arquivos

Local onde é gerado o arquivo para envio a empresa fornecedora.

Menu:

DB:RECURSOSHUMANOS > Pessoal > Procedimentos > Geração de Arquivos > Vale Alimentação > Gerar Arquivo

Apresenta os campos como segure abaixo:

Data do Pedido: Onde é informado a data da solicitação.

Data da Efetivação: Onde é informada a data em que deve ser disponibilizado o benefício.

Pedido: Informar se o pedido é normal ou complementar.

 Emitir Serv. com Valor Zerado: Marcar esta opção caso deseje que os servidores que possuem o valo zerado sejam gerados no arquivo.