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EFD-Reinf

MANUAL DO USUÁRIO

Configuração do Certificado Digital

Pré requisitos

Possuir um certificado digital (e-CNPJ) do tipo A1. O mesmo utilizado para a entrega do e-Social.

Passo único

  1. Acesse o menu informado abaixo;

  2. Clique no botão “Arquivo”;

  3. Na janela que abriu busque pelo certificado digital e clique em abrir;

  4. No campo “Senha do Certificado” insira a senha do certificado digital;

  5. Clique no botão “Processar”.


Menu: INTEGRAÇÕES > EFD-Reinf > Procedimentos > Configuração > Configuração do Certificado

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R-1000 - Informações do Contribuinte

Pré-requisitos 

Ter um certificado digital configurado.  

Clique aqui para aprender a configurar um certificado digital. 

Passo 1 

 

  1. Acesse o menu informado abaixo;
  2. Informe no campo “... início das validade das informações …”: 2022-04;
  3. Deixe o campo "...término da validade das informações…” em branco.
  4. Clique em Salvar. 

 

Menu: INTEGRAÇÕES > EFD-Reinf > Procedimentos > Preenchimentos > Informações do Contribuinte 

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Passo 2


  1. Selecione o “Grupo de Perguntas”: “Informações do Contribuinte”;

  2. Busque no campo “... classificação tributária do contribuinte …” o valor “85” (conforme imagem abaixo);

  3. Preencha os demais campos e clique em “Salvar”.

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Passo 3


  1. Selecione o “Grupo de Perguntas”: “Informações de Contato”;
  2. Preencha os campos e os dados de contato. 
  3. Clique em “Salvar”.


Obs.

  • O contato cadastrado passará a receber informações referentes aos envios e inconsistências, desta forma sugerimos que seja informado os dados do responsável pelo envio das informações.

  • Nos campos de telefone informe apenas números. Ex: 2125072471.

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Alteração de informações


Para alterar os dados informados no evento é preciso refazer os passos informados acima, alterando a informação conforme desejado.


Nos casos em que o evento R-100 já tenha sido enviado, basta reprocessar o evento e reenviar seguindo os passos de Envio dos Eventos

R-1070 - Processos Administrativos/Judiciais

Pré requisitos

Ter enviado o evento R-1000.


Clique aqui para aprender a configurar o evento R-1000.

Passo 1


  1. Acesse o menu informado abaixo;
  2. Clique no botão “Incluir”.


Menu: INTEGRAÇÕES > EFD-Reinf > Procedimentos > Preenchimentos > Processos Administrativos/Judiciais

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Passo 2


  1. Preencha os campos com as informações solicitadas;
  2. Clique em Salvar.

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Passo 3


  1. Selecione o “Grupo de Perguntas”: 1- Informação de suspensão de exigibilidade de tributos
  2. Preencha os campos com as informações solicitadas;
  3. Clique em Salvar.


O sistema permitirá incluir 5 informações de suspensão de exigibilidade de tributos a um único processo que devem ser preenchidos respectivamente no grupo de perguntas 1,2,3,4 e 5.


Caso haja apenas uma informação referente a suspensão de exigibilidade de tributos basta preencher o grupo “1 - Informações de Suspensão de Exigibilidade de Tributos” e avançar para o Passo 4 deste manual.

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Passo 4


  1. Selecione o “Grupo de Perguntas”: Informações Complementares do Processo Judicial
  2. Preencha os campos com as informações solicitadas;
  3. Clique em Salvar.
  4. Para incluir um novo processo ou alterar um já preenchido clique em “Pesquisar”

O preenchimento deste Grupo de Perguntas é opcional.

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Alteração de Informações


  1. Acesse o menu informado abaixo;
  2. Clique no link “Processo”;
  3. Irá abrir uma nova tela para pesquisa (imagem abaixo). Pesquise pelo número do processo e clique uma vez sobre ele;
  4. Em seguida, clique em Alterar;


Menu: INTEGRAÇÕES > EFD-Reinf > Procedimentos > Preenchimentos > Processos Administrativos/Judiciais



Para alterar os dados informados no evento é preciso refazer os passos informados acima, alterando a informação conforme desejado.


Nos casos em que o evento R-1070 já tenha sido enviado, basta reprocessar o evento e reenviar seguindo os passos de Envio dos Eventos

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R-2010 - Retenção de Contribuições Previdenciárias - Serviços Tomados

Pré-requisitos

Ter empenhado e liquidado uma Nota Fiscal.

Ter implantado a apropriação de retenções.

Passo 1 - Lançar Retenção

  1. Acessar o menu de lançamento de retenção;
  2. Pesquise a nota de liquidação utilizando o filtro e clicando em Pesquisar;
  3. Clique sobre o link na coluna “Valor Retido” da Nota de Liquidação que deseja informar as retenções;

Menu: FINANCEIRO > Empenho > Procedimentos > Manutenção de Empenho > Lançar Retenções

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4. Na janela que se abriu, selecionar uma retenção que está cadastrada com o tipo INSS PJ;

5. Informar o “Tipo de Serviço da Nota Fiscal”;

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6. Informar o “Indicativo de Obra” quando a nota fiscal se tratar de um serviço prestado em obras;

7. Informar o Código Nacional de Obra (CNO) quando o indicativo for 1 ou 2.

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Deve ser informado o Cadastro Nacional de Obra:

  • Do prestador de serviço, quando o indicativo de obra for 1 (modalidade empreitada total)

  • Do contribuinte, quando o indicativo de obra for 2 (modalidade empreitada parcial)


Quando não se tratar de serviços de obra deve-se preencher com o indicativo 0 (Não é obra de construção civil)


8. Ainda na tela de Lançar Retenções clique no botão “Dados Adicionais”;

9. Informar os dados adicionais em seus respectivos campos e clicar no botão “Salvar”.

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Caso o serviço prestado não possua dados adicionais pule para o próximo passo.


10. Ao finalizar as informações de retenção clique no botão “Lançar”;

11. Em seguida clique no botão “Confirmar”;

12. Por fim clique no botão “Apropriar Retenções”.

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As retenções estarão disponíveis para envio ao EFD Reinf apenas após a apropriação, de modo em que o sistema tenha as informações mínimas necessárias para envio.

Passo 2 - Manutenção de Retenção


Esta rotina permite realizar a edição de algumas informações da retenção que não foram informadas ou informadas incorretamente.


  1. Acessar o menu de Manutenção de Retenção informado abaixo;
  2. Utilize as opções do filtro para buscar as retenções e clique em Pesquisar;

Menu: FINANCEIRO > Empenho > Procedimentos > Manutenção das Retenções


As retenções terão dois status:

image.png Retenção com dados Inconsistentes

image.pngRetenção com dados mínimos informados

3. Clique no botão “Alterar”;

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4. Clique no botão “Alterar”;

5. Na janela que se abrir poderá ser editada as informações dos campos que possuem fundo branco;

6. Feitas as alterações necessárias clique no botão “Salvar”;

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R-2055 - Aquisição de Produtor Rural

Pré-requisitos

Alterar o cadastro de fornecedor na rotina: 

PATRIMONIAL: Compras -> Cadastro -> Fornecedores -> Alterar


Passo 1 - Manutenção de Retenção


Esta rotina permite realizar a edição de algumas informações da retenção que não foram informadas ou informadas incorretamente.

1. Acessar o menu de Manutenção de Retenção informado abaixo;

2. Utilize as opções do filtro para buscar as retenções e clique em Pesquisar;

Menu: FINANCEIRO > Empenho > Procedimentos > Manutenção das Retenções

As retenções terão dois status:

image.png Retenção com dados Inconsistentes

image.png Retenção com dados mínimos informados

3. Clique no botão “Alterar”;

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Na janela que se abrir poderá ser editada as informações dos campos que possuem fundo branco;

Os dados do Senar e Gilrat são retirados na nota e não gera guia, para o EFD-Reinf é somente informativo.

Feitas as alterações necessárias clique no botão “Salvar”;

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OBS.: Deve ser informado o Tipo de Aquisição como produtor rural para que sejam abertos os campos de Senar, Gilrat e CP.

R-2099 - Fechamento dos Eventos Periódicos

Pré-requisitos

Ter enviado os arquivos mencionados acima, R-2010 e R-2055


Passo 1 – Envio R-2099


  1. Acessar o menu de envio do evento:


INTEGRAÇÕES > EFD-Reinf > Procedimentos > Preenchimentos > Fechamento dos Eventos Periódicos

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2. Confirmar os dados do responsável pelo envio

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3. Informar os arquivos enviados, e a data deixar em BRANCO

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OBS.: O campo Competência a partir de quando não houve movimento, no formato AAAA-MM deve ficar em branco.

R-2098 -  Reabertura de Eventos Periódicos

Pré-requisitos


Ter enviado o evento R-2099.


Caso seja necessário fazer alguma alteração após o período já ter sido fechado, é necessário fazer a reabertura do período através do evento R-2098 Reabertura de Eventos Periódicos.


  1. Acessar o menu de envio do evento:


INTEGRAÇÕES > EFD-Reinf > Procedimentos > Envio de eventos para o EFD-Reinf

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Envio dos Eventos

Ordem de Envio

Os eventos devem ser enviados numa determinada ordem por haver relacionamento entre eles. 

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Processamento/Envio de Evento

    1. Acesse o menu informado abaixo;
    2. Selecione o evento que deseja processar;
    3. Clique em “Processar Dados”;
    4. Após o processamento clique em “Enviar para o EFD-Reinf”.

Menu: INTEGRAÇÕES > EFD-Reinf > Procedimentos > Envio de eventos para o EFD-Reinf

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Consultar Situação dos Eventos Enviados

Consulta

Na tela de consulta é possível realizar diversos filtros. 
Ao realizar a consulta o resultado irá demonstrar três ações em forma de ícones conforme imagem abaixo. São eles:
    1. Status do Envio;
    2. Ocorrências do Envio;
    3. Recibo de Entrega.

Menu: INTEGRAÇÕES > EFD-Reinf > Consultas > Situação de Eventos

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