EFD Reinf Eventos 4000
MANUAL DO USUÁRIO
Elaborado por: Lisângela Silvério
R- 4010(PF) / 4020(PJ) - IRRF Lançamento da Retenção para um subcontratado
FINANCEIRO > Empenho > Procedimentos > Manutenção de Empenho > Lançar Retenções
ou
FINANCEIRO > Tesouraria > Procedimentos > Agenda > Manutenção de pagamentos
Ao clicar na âncora da coluna "Retenção", o sistema abre uma janela para o lançamento da mesma:
A principal característica deste evento é que, se o credor principal também tiver retenção, ele deverá ser informado como subcontratado. Esta foi a saída encontrada para uma correta alimentação do XML a ser enviado via API.
No lançamento da retenção de IR, o sistema habilita um botão de "Subcontratações", ao clicar nele, a seguinte janela é demonstrada:
Após realizar o pagamento do credor e da retenção:
Manutenção das retenções lançadas
Realizado o pagamento ou apropriação das retenções, será necessário realizar a manutenção da retenção de IR, acessando a Manutenção das Retenções para informar a natureza do rendimento.
FINANCEIRO > Empenho > Procedimentos > Manutenção das Retenções
Os grupos mais utilizados na Natureza dos Rendimentos serão:
- Grupo 15 – Rendimentos pagos/creditados a pessoa jurídica;
* Grupo 17 Rendimentos pagos/creditados EXCLUSIVAMENTE por órgãos da administração federal direta, autarquias e fundações federais, empresas públicas, sociedades de economia mista e demais entidades em que a União, direta ou indiretamente detenha a maioria do capital social sujeito a voto, e que recebam recursos do Tesouro Nacional;
* Grupo 18 – Rendimentos pagos/creditados EXCLUSIVAMENTE por órgãos, autarquias e fundações dos estados, do Distrito Federal e dos municípios.
Neste momento irá aparecer as retenções dos subcontratados.
Após realizar a manutenção das retenções deve ser feito o envio dos eventos R-4010 (PF) e R-4020 (PJ).
Somente no primeiro envio, ou sempre que houver mudança no responsável pelo envio dos eventos R-4000 deverá ser realizada esta rotina:
INTEGRAÇÕES > EFD-Reinf > Procedimentos > Preenchimentos > Responsável R-4099
O próximo passo é enviar os eventos:
INTEGRAÇÕES > EFD-Reinf > Procedimentos > Envio de eventos para o EFD-Reinf
O processamento do envio se dará em 2 etapas em todos os eventos R-4010, R-4020 e R-4099:
Primeiramente clicar em Processar Dados:
Na consulta de eventos irá aparecer desta forma quando clicar no 
:
Depois clicar em Enviar para o EFD-Reinf.
Na consulta de eventos irá aparecer desta forma quando clicar no 
:
A principal diferença dos eventos do INSS para os do IR se refere ao evento de fechamento e reabertura, pois para os eventos R-4000 é o mesmo para ambos, ou seja, o R-4099 serve tanto para fechamento quanto para reabertura dos eventos.
INTEGRAÇÕES > EFD-Reinf > Procedimentos > Envio de eventos para o EFD-Reinf
Fechamento:
Reabertura:
Consulta dos eventos
INTEGRAÇÕES > EFD-Reinf > Consultas > Situação de Eventos
Relatórios do sistema dos Eventos 4000
Para conferir as retenções lançadas deve ser acessada a rotina abaixo e selecionar os eventos R-4010 e R-4020:
FINANCEIRO > Empenho > Relatórios > Relatório de Conferência > Retenções da Efd-Reinf
Após o envio dos eventos emitir os relatórios na rotina:
INTEGRAÇÕES > EFD-Reinf > Relatórios > Eventos de Retorno
Os relatórios são:
* Retorno: R-9005 referente ao evento R-4010 - Base e tributos – retenção na fonte
Preencha a competência e clique em "Buscar", o sistema demonstrará os eventos, para emiti-los, clique nas ações PDF ou CSV:
Exemplo da emissão em PDF, retorno 9005
* Retorno: R-9015 referente ao evento R-4099 – Consolidação das retenções na fonte
Preencha a competência e clique em "Buscar", o sistema demonstrará os eventos, para emiti-los, clique nas ações PDF ou CSV:
Exemplo da emissão em PDF, retorno 9015